【咨询内容介绍】

1.目的：控制FSC原料采购验收过程及供方进行验证，确保符合FSC 规定要求。
2. 范围：适于公司对FSC 产品采购验收过程及其供方选择、评价控制。
3.1 采购部和仓储部
a).负责FSC 材料的采购、供方调查与评价，确定公司的FSC 合格供方；
b).负责COC 原材料的采购记录（采购定单、发票、供方资料）的管理。
4..1 FSC认证材料供应商验证, FSC材料采购和验收
4.1.1 根据FSC 产品明细表的需要，选择合格的供方，建立并保存合格供方的资料。
4.1.2 在选择时，供方应提供以下证明资料：
——FSC 的COC 证书（含有效期等）及其审核报告；
——认证范围及种类的证明；
4.1.3 每次实施FSC产品采购之前，依据供方FSC 证书或证书号码，公司应通过FSC数据库网站对其 FSC 证书范围及产品种类和有效期进行核对，完全符合要求后，保留查核资料和证书等证明资料，列入《FSC材料合格供应商清单》进行管控。如果供方为贸易公司，应要求其提供制造商的证书，并核对其证书的有效性和范围；确定FSC供应商有效性和认证范围符合要求后，方可实施采购。
4.1.4 公司FSC 产品组中材料的类别主要是FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled 
4.2 采购
4.2.1 采购员根据客户订单拟定《采购订单》，经批准后传给供方，实施采购。采购需在《供应商清单》规定的范围内进行，并于每次采购前确认。
4.2.2 制作《订购单》时应明确：
1) 材料的品名规格和采购数量
2) FSC 材料的类别声明（FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix x%, FSC Recycled Credit, FSC Recycled x%) ，对其提供单证的要求：供方应随货提供完整的具有详细说明的单证，包括：
a) 单证主要包括：采购订单或合同，采购发票和运输文件等；
b) 所有采购文件中，均应注明供应商认证号码和材料FSC声明； 
4.3 采购部应每月按照供方和类别对采购的材料数量进行统计，形成《采购统计表》。

4.4 FSC材料验收
当采购FSC材料送货至工厂时，采购及仓库人员应当对材料的类别及数量进行确认，并确 保供货商提供的货运单据及发票上应当显示以下信息： 
a）供货商的名称及地址（该名称及地址应当与其证书上的名称和地址保持一致）, 
b）单据及发票的开具日期; 
c）产品规格及数量; 
d）FSC 材料类别和FSC声明; 
e）供货商 FSC 认证证书的编号; 
4.5 在验收时，如发现不一致或信息不完整，要通知采购部联系供应商进行沟通处理.
4.6 交易验证
  根据 FSC-STD-40-004 V3-1 (1.9和1.0条款规定)要求：组织应支持由认证机构和认可服务中心（ASI）进行的交易验证，按照认证机构的要求提供 FSC 交易记录数据。保留FSC采购和销售相关文件和汇总表, 以备审核需求. 
  说明：价格信息不在交易认证数据披露的范围内。
  验证 FSC 证书持有者的销售声明是否准确并与其交易伙伴的 FSC 采购声明相符。交易验证可以验证交易伙伴之间的记录是否相符，从而增强 FSC 认证的可信度。确保产品类型没有产生虚假声明的高风险。
  组织应支持由其认证机构和 ASI 进行的纤维测试，应按要求提交材料和产品的样本，以及有关物种组成的信息以供验证。

5.相关记录
5.1 FSC供应商清单和验证记录        
5.2 FSC采购统计表          
5.3FSC采购发票和送货单

更新时间：2024/3/5 10:25:43